云南省水文水资源局昆明分局2021年预算公开目录
第一部分
云南省水文水资源局昆明分局2021年部门预算编制说明
第二部分
云南省水文水资源局昆明分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局昆明分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昆明分局（以下简称“昆明分局”）单位类别为公益一类事业单位。负责水文水资源、水情测报预报、水资源调查评价、水文分析计算、水旱灾害规律研究、水文水资源信息系统建设和管理；组织编制水资源公报和简报、泥沙公报、水情通报、主要江河湖库水资源质量通报、重要供水水源地水资源质量月报报告等；水文报汛任务；提供水文水资源信息服务。
（二）机构设置情况
昆明分局设有办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、水情水资源科、站网建设科、科技信息科、水质监测科、宜良水文水资源监测中心、滇池水文水资源监测中心、富民水文水资源监测中心、运维队等12个科室。
（三）重点工作概述
一是全力做好水旱灾害防御水文测报工作。加强预测预报、提升应急响应能力，确保在极端条件下测得准、报的出，为防汛抗旱指挥决策提供科学支撑。
二是加快水文现代化建设。结合水文实际，从站网体系、监测体系、管理体系、服务体系等方面入手，做好昆明水文“十四五”规划、昆明水文现代化建设规划编制工作。
三是扎实做好水利行业强监管服务支撑。提高水资源、水生态、水环境监测分析能力，做好国家重点水质站、重要饮用水水源地、重要河流湖泊水库、地下水的监测工作，做好河湖长制的基础支撑工作。
四是持续推进水文改革。做好定岗定责等人事制度改革工作，进一步推进水文监测方式改革，深入推进在线资料整编工作，全面开展安全生产达标建设工作。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：
离休2人，退休29人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2,450.95万元，其中：一般公共预算1,647.68万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入803.27万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加了960.69万元，主要原因是本年度年初预算将事业支出列入预算中。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,647.68万元，其中:本年收入1,647.68万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,647.68万元（本级财力1,474.75万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入172.93万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加157.42万元，主要原因是本年度年初预算将项目支出纳入年初预算批复。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2,450.95万元。财政拨款安排支出1,647.68万元，其中：基本支出1,405.75万元，与上年对比减少84.51万元，主要原因分析本年度减少了事业人员支出工资的年初预算批复，增加了行政事业单位医疗的年初预算批复；项目支出241.93万元，与上年对比增加了241.93万元，主要原因是本年度将项目支出预算纳入年初预算批复。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.45万元，主要用于保障离退休人员经费开支；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.38万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元，主要用于在职职工转退休职业年金缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.37万元，主要用于在职职工医保缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助43.94万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴纳；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.91万元，主要用于在职职工其他医疗支出缴纳；
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护172.93万元，主要用于国家重要水质站、省级河（湖）长水域、省级重要水源地等地表水水质采样、监测工作，保障中小河流雨量站、水文站、水位站等设备安全、运转正常、数据采集完整等工作；
农林水支出-水利-水质监测6.74万元，主要用于常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，保证仪器设备正常运转，按时报送各类监测成果；
农林水支出-水利-水文测报1,084.83万元，主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行,完成水文资料整汇编，完成水情报讯设施设备改造，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.12万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：
无。
（三）经济社会事业发展事项：
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额382.06万元，其中：政府采购货物预算涉及51项政府采购共计382.06万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明分局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.99万元，较上年减少0.29万元，下降3.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明分局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。
（二）公务接待费
昆明分局2021年公务接待费预算为0.79万元，较上年减少0.03万元，下降3.66%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。
增减变化原因是昆明分局严格厉行节约进行“三公”经费管理，始终坚持公务接待严格审批。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明分局2021年公务用车购置及运行维护费为8.20万元，较上年减少0.26万元，下降3.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.20万元，较上年减少0.26万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因分局严格厉行节约进行“三公”经费管理，严格对公务用车进行审批管理流程。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测专项经费：完成常规监测站水质监测任务，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠；及时处理实验室产生的有毒废弃物，确保检测人员安全操作，保证实验室安全运转达到环保、安检部门的管理要求；按计量法要求对水质监测所使用的仪器设备、玻璃量器进行维护、检定，保证实验室使用合格计量器具；对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查，开展站点、汛前检查，编制查勘报告，为省委省政府及各级政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务。
（二）水文测报专项经费：保障昆明分局辖区24个国家基本站、19个中小河流站、252个委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成全省水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价及全省地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；加强昆明分局水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠；及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为省委省政府及昆明市政府部门科学组织防汛抗旱、水资源调度决策、防灾减灾服务，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为昆明市水资源管理、保护及开发利用提供科学依据，为水利工程建设、水资源开发利用、科学研究和国民经济建设提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明分局属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti?id=70576