云南省水文水资源局曲靖分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局曲靖分局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局曲靖分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
云南省水文水资源局曲靖分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局曲靖分局（以下简称“曲靖分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
曲靖分局下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科等8个科室；11个国家基本水文站、12个中小河流站、10个水位站、2个州市界河站、4个水土保持监测站、35个大中型水库、211个雨量站、7个专用水文站。
（三）重点工作概述
一是对新增基本站进行提质升级改造，增加新设备的投入使用，提升现代化监测水平。
二是以“寻标对标达标创标”的契机，补齐分局各项工作短板，提升分局综合保障能力，完善分局应急预案，提高处置突发事件的水平。
三是充分利用多媒体融合宣传的方式，加强对水文工作的宣传，以水文（位）站确权定界为抓手，增设水文界桩界碑，明确水文监测保护范围。
四是认真落实定岗定责方案，切实做好岗位聘用工作，持续加强非专业人才队伍建设，充分调动干部职工干事创业的积极性、主动性。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。截至2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员编制56人。其中：事业编制56人，在职实有54人。其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员25人。其中：离休 0人，退休25人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,921.51万元，其中：一般公共预算1,208.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入713.05万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比比部门财政拨款收入增加836.48万元，增长77.09%。其中：一般公共与上年相比增加123.43万元，增长11.38%；上年结转与上年相比减少2.36万元，下降100%。主要原因为曲靖分局2021年度政拨款项目支出、国有资源（资产）有偿使用成本补偿经费纳入部门预算批复,规范化经费管理,及人员工资正常调整，导致经费增加；事业收入增加713.05万元，增长100%。主要原因为2021年度曲靖分局事业收入纳入预算批复，事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,208.46万元，其中:本年收入1,208.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,208.46万元（本级财力1,130.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿77.74万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年相比部门财政拨款收入增加123.43万元，增长11.37%。主要原因为曲靖分局2021年度政拨款项目支出、国有资源（资产）有偿使用成本补偿经费纳入部门预算批复，规范化经费管理，及人员工资正常调整，导致经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,921.51万元。财政拨款安排支出1,208.46万元，其中：基本支出1,091.72万元，与上年对比增加6.69万元，增长0.062%。主要原因为人员工资正常调整，导致人员经费增加；项目支出116.74万元，与上年对比增长116.74万元，增长100%。主要原因为曲靖分局2021年度财政拨款项目支出纳入年度预算,导致项目经费增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元，主要用于开展离退休人员日常所需公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.20万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.51万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳部分的基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.44万元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.13万元，主要用于大病医疗补助支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护77.74万元，主要用于开展水资源节约管理与保护项目，对中小河流雨量站、水文站、水位站运行维护，州市界河站点运行维护费，保证各站点正常运行，准确报送监测数据。
农林水支出-水利-水质监测6.16万元，主要用于开展水常规监测站水质监测任务，对暴雨、洪水、水污染等突发事件进行水文巡测调查,保证仪器设备正常运转,按时报送各类监测成果。
农林水支出-水利-水文测报854.58万元，主要用于保障分局在职职工正常工资发放、社保缴纳，以及辖区国家基本站、委托雨量站的正常运行,完成水文资料整汇编，完成水情报讯设施设备改造,保证监测数据的精准率、合格率、及时率达到绩效目标设定所达到的要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76.30万元，主要用于事业单位由单位缴纳部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
(二)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目62个，采购预算总额547.84万元，其中：政府采购货物预算547.84万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.20万元，较上年减少0.91万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖分局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位无因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
曲靖分局2021年公务接待费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降14.98%，国内公务接待批次为79次，共计接待470人次。
增减变化原因：结合分局业务开展实际情况，合理列支曲靖分局年度公务接待费用及安排接待人数，较上年度略有下调。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖分局2021年公务用车购置及运行维护费为24.50万元，较上年减少0.75万元，下降2.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费24.50万元，减少0.75万元，下降2.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
根据2021年文件要求，编制公务用车购置及运行维护费24.50万元。对公务用车运行维护费的列支略有下调。
八、重点项目预算绩效目标情况
保障曲靖市内全市境内国家基本水文站、中小河流站、水位站、州市界河站、水土保持监测站、大中型水库、雨量站、专用水文站的资料整编；完成水质常规站点水质监测和评价的正常运行,完成曲靖市水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求;完成曲靖市水源地的水资源质量监测、分析、评价；曲靖市地表水水资源质量年报、主要江河湖库水质通报、水源地月报等的编制上报；加强曲靖分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠;完成年度曲靖市水文资料整编、汇编及刊印、水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、曲靖分中心水质实验室改造、曲靖市水文站及巡测站点测报设施运行维护、水文设施应急修复、水文行业专项业务管理、曲靖市水文数据库运行维护、水文常规仪器设备修复、更新等专项工作，保证及时预报测报水情旱情，且预报信息准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖分局属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占用使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti?id=70573