云南省水文水资源局普洱分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局普洱分局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局普洱分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局普洱分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局普洱分局（以下简称“普洱分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要职责包括：负责组织实施全市水文管理和水文发展规划，贯彻落实水文行业政策、法规；负责所属水文站网的规划设计、建设与管理；负责所属区域水文水资源、水质及水土流失要素的监测、调查、评价工作；组织指导全市江河、湖库及地下水水量、水质的监测、分析；组织指导全市水文信息采集、水文资料整编、水文情报和预报工作；负责所属水文站网、雨量站网、地下水站网、水质站网、泥沙站网、蒸发站网、土壤墒情站网、水情站网的规划设计、建设与管理。
（二）机构设置情况
普洱分局内设办公室、人事科、计划财务科、水情水资源科、水环境监测科、站网建设科、水文监测科、档案信息科、总工办。下设有水文站26个（其中国家基本水文站13个，中小河流水文站11个，州市界河水文站2个）、水位站10个、雨量站251个、国家级地下水监测站6个、土壤墒情站4个、水质监测断面（站）80个。
（三）重点工作概述
一是服务支撑防汛抗旱减灾积极应对冬春夏连旱的特殊旱情，完成抗旱监测水源地洗马河、梅子湖、大中河3个水库36站次的水质监测评价，开展墒情监测，报送旱情专报，提出实施思茅主城区应急补水工程措施建议。加强水情监测预警，提供水情简报、水情快报、水情日报、预警专报等，加大对水库报汛的监管，完成全市河流行洪及水文预警预报能力调查，超额完成水文情报预报要素分析，完成所有站点自建站以来的整编成果录入，补齐预警预报能力短板。
二是服务支撑水利强监管和经济社会高质量发展。支撑最严格水资源管理，参与年度考核。支撑生态文明建设，为落实水生态文明建设绩效评价考核提供技术支持。支撑经济社会发展涉水问题的解决，向其他单位、企业提供设计洪水分析、水资源论证。
三是扎实推进水文改革创新全面抓实水情预测预报。
四是狠抓水文自身建设加强干部人才队伍建设。把人才队伍建设纳入分局重要议事日程和发展战略，强化人才引领作用；扎实推进水文治理体系和治理能力建设，强化办公、人事、财务等综合保障能力建设。
二、预算单位基本情况
普洱分局纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1 867.84万元，其中：一般公共预算1 413.50万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入454.34万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0万元。
与上年对比增加589.50万元，增长46%，主要原因是2021年事业收入预算数较上年增长454.34万元，所以2021年普洱分局部门财务收入较上年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1
413.50万元，其中:本年收入1 413.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1 413.50万元（本级财力1 317.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿95.96万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年1 278.34万元对比增加135.16万元，增长10.57%，主要原因是2021年国有资源（资产）有偿使用收入增长95.96万元，所以财政拨款收入较上年有所增长。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1 867.84万元。财政拨款安排支出1 413.50万元，其中：基本支出1 255.14万元，与上年1 278.34万元对比减少23.20万元，下降1.85%，主要原因是2020年人员退休，导致在职人数较上年减少，所以基本支出有所下降。项目支出158.36万元，与上年对比增加了158.36万元，主要原因是以前年度项目预算由省水文局统一编制，分局无项目资金预算，2021年开始由分局自行编制，所以项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.94万元，主要用于分局退休职工活动、慰问、体检等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出104.33万元，主要用于分局在职职工养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗71.73万元，主要用于2021年在职职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.64万元，主要用于2021年在职职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.79万元，主要用于2021年在职职工大病医疗缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护95.96万元，主要用于分局水资源项目工作的支出。
农林水支出-水利-水质监测6.16万元，主要用于水质监测项目工作的支出。
农林水支出-水利-水文测报1 002.95万元，主要用于发放在职职工工资及保障单位正常运行开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91.00万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，采购预算总额301.78万元，其中：政府采购货物预算86.67万元、政府采购服务预算215.11万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.64万元，较上年减少0.65万元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年无因公出国（境）费经费预算，与2020年度预算相比无变化。
（二）公务接待费
普洱分局2021年公务接待费预算为4.29万元，较上年减少0.14万元，下降3.16%，国内公务接待批次为71次，共计接待715人次。
增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定，压减公务接待费用，做到逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱分局2021年公务用车购置及运行维护费为16.35万元，较上年减少0.51万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费16.35万元，较上年减少0.51万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是分局积极响应厉行节约规定，压减公务用车购置及运行维护费，以此减少公务用车的非必要出行，爱护公务用车，降低维修频率，做到公务用车购置及运行维护费逐年递减。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费年度绩效目标：1.保障全市13个国家基本水文站、57个国家基本委托雨量站、174个中小河流委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。2.完成全市水源地、常规及水功能区站点的水资源质量监测、分析、评价。
（二）水质监测专项经费年度绩效目标：1.完成监测12站次，监测数据合格并将监测成果入库；2.按时上报监测数据及评价结果,成全年水质资料整编工作；3.有效掌握普洱市主要江湖河库水质状况、水体的污染状况,为云南省水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
（三）水资源保护专项经费年度绩效目标：1. 2021年1月至12月，完成普洱市境内1个省级河长水域站点、25个国家重点水质站、14个全省重要水源地等地表水站点和2个地下水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作。2.及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报监测数据，为云南省水环境的污染控制和治理提供科学依据，为云南省普洱市水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱分局属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70572