云南省水文水资源局大理分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局大理分局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局大理分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局大理分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局大理分局(以下简称“大理分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要职责是开展辖区内水文水资源监测站网的规划建设、水文监测和预报；参与实施最严格水资源管理制度；承担辖区内水资源和水环境的监测、评价工作。
（二）机构设置情况
大理分局内设办公室、计划财务科、人事科（党办、离退办）、水情水资源科、水文监测科、站网建设科、水质监测科、科技信息科 8 个科室以及大理水文巡测一队、大理水文巡测二队、迪庆水文巡测队和怒江水文巡测队4个巡测队。
（三）重点工作概述
一是加强队伍建设，优化提升人才资源结构。推进高素质专业化干部队伍建设，推进学习型单位建设。
二是聚焦短板弱项，加快现代化建设步伐。推进基本站提档升级，持续提升水文监测预警和应急处突能力，优化水文监测站网格局。紧扣水文服务水旱灾害防御、洱海保护治理、河湖长制、最严格水资源管理、美丽测站建设等方面的短板弱项，奋力提升水文服务支撑能力。
三是内外联动宣传，积极创造良好发展环境。深入推进精神文明创建和水文文化建设，对内推进民族团结进步示范单位提质创新、复检复验，统筹规划办公楼后院技能竞技场、运动场和水文文化建设提档升级事宜，为文明单位创建、经常性技能练兵打牢基础。对外积极宣传水文工作成效，争取地方党委政府及社会各界的理解支持，积极创造良好水文发展环境。
二、预算单位基本情况
大理分局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员75人，其中：离休2人，退休73人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4,228.90万元，其中：一般公共预算2,232.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理收入0.00万元，事业收入1,256.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转740.32万元。
2020年部门财务总收入2,261.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1,966.30万元，2019年结转295.23万元。与上年对比:2021年较上年部门财务总收入增加1,967.37万元，其中：一般公共预算增加 266.28万元，增长13.54%，增加的主要原因是增加了项目经费、在职人员较上年有所增加和部分人员基本工资标准有所增加；事业收入增加1,256.00万元，增长100%，该收入主要是水文对外服务收入用于弥补事业经费不足部分，增加的主要原因为之前年度事业收入由省局统一编制，2021年开始由相应三级预算单位自行编制；上年结转增加445.09万元，增长150.76%，增加的主要原因是正在实施的“云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目”中央资金已全部下达。
（二）财政拨款收入情况
大理分局2021年部门财政拨款收入2,972.90万元，其中:本年收入2,232.58万元，上年结转740.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,232.58万元（本级财力2,109.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿123.12万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
大理分局2020年部门财政拨款收入2,261.53万元，其中:本年收入1,966.30万元，上年结转295.23万元。与上年对比：2021年较上年部门财政拨款收入增加711.37万元，其中本年收入增长266.28万元，增加的主要原因是增加了项目经费、在职人员较上年有所增加和部分人员基本工资标准有所增加；上年结转增加445.09万元，增加的主要原因是正在实施的“云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目”中央资金已全部下达。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4,228.90万元。财政拨款安排支出2,972.90万元，其中：基本支出2,007.47万元，与上年对比：较上年1,966.30万元增加41.17万元，主要原因是人员较上年有所增加和部分人员基本工资标准有所增加；项目支出965.43万元，与上年对比增加965.43万元，增加的主要原因是之前年度项目经费由省局统一编制，2021年开始由相应三级预算单位自行编制；2021年涉及上年结转财政拨款资金，为云南省水资源监测能力（二期）建设工程项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.75万元，主要用于离退休人员日常活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.71万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.02万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.41万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.55万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护123.12万元，主要用于中小河流水文（位）站、雨量站、州市界河水文站等的运行维护和省级河（湖）长水域等水质监测项目支出。
农林水支出-水利-水质监测7.14万元，主要用于常规水质监测和国家重点水质站水质监测支出。
农林水支出-水利-水文测报1617.78万元，主要用于发放职工工资和日常运转、完成日常工作任务支出，水质实验室改造和维护、集中式饮水水源地水质监测、暴雨洪水调查、水文预测（报）、水情报汛设施设备维护改造、基本委托雨量站运行维护、基本站水文资料整汇编、水文站点常规水文测验仪器设备采购、基本水文站运行维护、基本水位站运行维护、水质信息平台运行维护项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135.10万元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，采购预算总额857.42万元，其中：政府采购货物预算430.69万元、政府采购服务预算426.73万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.41万元，较上年减少1.28万元，下降3.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理分局2021年因公出国（境）费预算为0万元。2020年因公出国（境）费预算为0万元。
（二）公务接待费
大理分局2021年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，国内公务接待批次为58次，共计接待580人次。
减少原因:本着厉行节约的原则，2021年相应压缩公务接待支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理分局2021年公务用车购置及运行维护费为34.61万元，较上年减少1.08万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费34.61万元，较上年减少1.08万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
减少原因:本着厉行节约的原则，2021年相应压缩公务用车运行维护费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费。通过本项目的实施，完成2021年度水文资料整编、汇编及刊印；完成日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务，预报断面的预报预警方案修订工作；完成水文新技术引进及研发推广应用；保障99个基本雨量站点的设备安全及正常运行，并按照规范要求收集2021年度基本雨量站点完整的雨量资料。
（二）水质监测专项经费。通过本项目的实施，按月完成101个常规监测站水质监测任务，开展42个项目监测，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保云南省水环境监测中心大理分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大理分局属事业单位，不涉及机关运行经费。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70570