云南省水土保持生态环境监测总站2021年预算公开目录
第一部分 云南省水土保持生态环境监测总站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水土保持生态环境监测总站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水土保持生态环境监测总站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定全省水土保持监测规划和实施计划；负责全省水土保持监测网络和信息系统建设及运行管理；承担省级水土流失动态监测、水土保持调查、水土保持生态环境监测和预测预报；承担省级水土保持信息化监管重点监测、重大水土流失违法及应急事件监测；负责编制全省水土保持监测公告、公报；负责对全省监测工作的技术指导、技术培训；为全省水土保持生态文明建设提供技术支持。
（二）机构设置情况
云南省水土保持生态环境监测总站是省水利厅直属全额拨款的正处级事业单位，无分支机构。
（三）重点工作概述
1.做好年度水土流失动态监测。
2.持续推进水土保持信息化监管监测。
3.加强水土保持监测站点运行管理。
4.编制发布《云南省水土保持公报（2020年）》。
5.科学整编全省监测站点2020年度监测资料及10年来监测资料，提炼成果。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入750.54万元，其中：一般公共预算财政拨款745.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.70万元。
与上年总收入202.40万元对比，增加了548.14万元，增加的主要原因是项目经费增加了。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入750.54万元，其中:本年收入745.84万元，上年结转4.70万元。
与上年总收入202.40万元对比，增加了548.14万元，增加的主要原因是项目经费增加了。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出750.54万元。财政拨款安排支出750.54万元，其中，基本支出204.84万元，与上年对比，增加了2.44万元，主要原因是人员经费正常增资；项目支出545.70万元，与上年对比，增加了545.70万元，主要原因是项目经费增加了。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.56万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.35万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位职工其他医疗支出。
农林水支出-水利-水土保持541.00万元，主要用于水土保持监测站点运行管理、水土流失动态监测、水土保持信息化监测等监测业务支出。
农林水支出-水利-其他水利支出153.36万元，主要用于在职人员工资福利等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.00万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出204.84万元，其中：基本工资50.94万元、奖金4.24万元、绩效工资84.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费11.56万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金17.00万元、办公费1.23万元、水费0.24万元、电费0.82万元、邮电费0.10万元、差旅费3.00万元、培训费0.37万元、公务接待费0.20万元、工会经费2.06万元、福利费2.06万元、其他商品和服务支出0.97万元。
项目支出545.70万元，其中：印刷费14.05万元、差旅费40.09万元、维修（护）费60.74万元、租赁费75.17万元、会议费1.95万元、劳务费334.60万元、委托业务费10.00万元、其他支出4.70万元、其他交通费用4.40万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金276.75万元。政府采购货物预算9.85万元、政府采购服务预算266.90万元
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水土保持生态环境监测总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，包括因公出国（境）费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行费0万元。与上年预算2万元对比下降了1.8万元，下降了90%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2021年因公接费预算0.20万元，较上年增加0.20元，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。增加的主要原因是业务开展需要。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年下降2.00万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为0万元，较上年下降2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因是按要求压减“三公”经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
省本级水土保持项目专项经费。开展2次全省生产建设项目水土保持信息化监管监测，实现全省生产建设项目水土保持信息化监管监测全覆盖，实现水土保持治理重点工程“图斑精细化”适时管理全覆盖。做好省级重点防治区、高原湖泊水土流失动态监测，全面掌握省级水土流失动态监测区水土流失动态变化。提高监测科技和信息化水平，利用互联网和水土保持管理信息系统等信息平台，实现监测数据的有效集成、互联共享。为依法落实水土保持目标责任制和考核奖惩制提供技术支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总有关数据，因此，将在公开2020部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70554