云南省水文水资源局德宏分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局德宏分局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局德宏分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局德宏分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局德宏分局（以下简称“德宏分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要开展水文勘测、水文情报预报、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，承担着向国家防总、流域机构、省及地方各级政府部门的报汛任务，承担着德宏水文行业管理、指导及水资源综合规划、专项水资源分析论证、专项水土保持监测等工作。为当地的水资源管理保护和开发利用、水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术支撑。
（二）机构设置情况
德宏分局下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科等8个科室；在辖区内主要河流上设有盏西、拉贺练、梁河、芒林、木康、芒市、戛中、瑞八桥、陇川等9个基本水文监测站（其中：4个中央报汛站、5个省级报汛站），中小河流监测系统水文(位)站6个，遥测雨量观测站125个；土壤墒情监测站2个，常规水质监测点36个（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）。
（三）重点工作概述
一是着力推进水文现代化建设规划，为全面落实水利改革发展总基调，加快提升水文信息采集、传输、处理、服务的自动化和智能化水平，科学构建现代化水文业务体系。逐步完善分局各类管理制度，推进水文治理体系和治理能力建设，夯实基础保障。
二是着力水文工作补短板强监管，加强应急测报能力。开展各站点巡测条件分析，完成“一站一策”监测和管理方案编制、水文仪器设备校准和29个应急监测断面储备相关工作。开展分局及测站应急演练，参加盈江县盏达河超标准洪水防御演练。与州水利局、气象局、应急管理局、州环保局等防汛部门形成常态化技术合作、信息共享、互为补充。
三是预报预警服务能力显著提升。切实做好水情报汛，确保水情信息的快速、实时传递。
二、预算单位基本情况
德宏分局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1534.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1093.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入440.95万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
部门财务总收入较上年增加567.79万元，增幅58.72％。增加的主要原因为：2021年单位一般公共预算财政拨款项目收入、事业收入由部门独立编制批复，上年为上级主管部门汇总编制批复，导致总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1093.58万元，其中:本年收入1093.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.58万元（本级财力1093.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
财政拨款收入较上年增加126.78万元，增幅13.11％。增加的主要原因为：2021年单位一般公共预算财政拨款项目收入由部门独立编制批复，上年为上级主管部门汇总编制批复，导致收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1534.53万元。财政拨款安排支出1093.58万元，其中：基本支出995.43万元，基本支出较上年增加28.63万元，增幅2.96％，增加的主要原因是2021年预算编制中行政事业单位养老支出、农林水支出有所增加，导致支出增加；项目支出98.15万元，项目支出较上年增加了98.15万元，增幅 100%，增加的主要原因是德宏分局属于三级预算单位，2020年前预算编制中项目支出由上级主管部门代为汇总编制，2021年由三级预算单位独立编制项目支出，导致增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12.77万元，主要用于离退休人员的日常公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.92万元，主要用于缴纳2021年度在职人员养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元，主要用于2021年退休职工职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.39万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2021年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.23万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2021年医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于缴纳在职及离退休人员2021年医疗保险费。
农林水支出-水利- 水资源节约管理与保护61.56万元，主要用于保障德宏州境内中小河流监测系统水文(位)站、遥测雨量观测站、常规水质监测点的正常运转费用，水资源规划、水资源开发利用
、水资源、水域的保护 、水资源配置和节约使用方面开展工作经费。
农林水支出-水利- 水质监测6.18万元，主要用于加强水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护费。
农林水支出-水利-水文测报786.88万元，主要用于在职人员工资及社会保障缴费、保障单位运转公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.00万元，主要用于缴纳在职人员2021年住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
不涉及省对下专项转移支付的内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，德宏分局制定了政府采购预算，共涉及采购项目40个，采购预算总额126.03万元，其中，政府采购货物预算126.03万元。政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.57万元，较上年减少0.4万元，减幅3.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
德宏分局2021年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%。减少的原因为我单位严格控制接待次数和规模减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏分局2021年公务用车购置及运行维护费为12.48万元，较上年减少0.39万元，减少3.03%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.48万元，较上年减少0.39万元，减少3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格管理控制公务用车用车审批，所以2021年三公经费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水质监测专项经费：保证德宏州水环境监测分中心实验室正常运行，监测工作全面受控；保证实验室检测环境、设备、人员等的安全，确保安全生产；完成27个水质常规监测站点监测工作，通过长期监测德宏州境内主要江河湖库水质状况，掌握水资源质量现状，研究其变化趋势，为水资源的可持续利用提供科学依据，为实施最严格水资源管理，为经济社会发展提供全面服务。保证能根据暴雨、洪水、水污染、监测断面受到影响、水生态等情况，及时进行水文查勘、巡测、调查、汛前检查等工作。
（二）水文测报专项经费：保障德宏州境内盏西、拉贺练、梁河、木康、戛中、陇川、瑞八桥、芒市、芒林等9个基本水文监测站（其中：4个中央报汛站、5个省级报汛站），中小河流监测系统水文(位)站6个，遥测雨量观测站125个；常规水质监测点36个（其中：27个地表水质站、9个地下水质站）的正常运转。加强德宏州水环境监测分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。完成年度全州水文资料整编、汇编及刊印、全州水情预报、水文新技术引进及研发推广应用、水情报汛设施设备改造、水质实验室改造、水文站及巡测站点测报设施运行维护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏分局属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti?id=70578