云南省水文水资源局红河分局2021年预算公开目录
第一部分
云南省水文水资源局红河分局2021年部门预算编制说明
第二部分
云南省水文水资源局红河分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局红河分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局红河分局（以下简称“红河分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要开展水文勘测、水情报汛、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作。
（二）机构设置情况
红河分局下设办公室、计划财务科、人事科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、档案信息科、水环境监测科等8个科室；另设有17个国家基本水文站，3个州市界河监测站点、10个中小河流站、12个地下水监测站和220个雨量站点。
（三）重点工作概述
一是进一步明确水旱灾害防御、河（湖）长制、水资源承载能力监测评价预警、异龙湖水资源量预警、水生态文明建设等技术支撑目标任务，推动水文“融入地方、服务地方、共建共享”再上新台阶。
二是继续推进水文现代化建设，加快推进项目建设前期工作。
三是不断提升水文测站管理水平，进一步提升测站规范化建设水平。
四是不断提升水文测报质量，抓好水文新技术新设备的推广运用工作。
五是加快推进水文站资产确权工作。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有81人，其中：
财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员50人，其中：
离休0人，退休50人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2017.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1713.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入303.69万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，红河分局2021年部门财务总收入增加350.13万元，其中一般公共预算财政拨款增加48.07万元、事业收入增加303.69万元、上年结转减少1.63万元，主要原因分析是水文服务收入增加及自编项目收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1713.91万元，其中:本年收入1713.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1713.91万元（本级财力1642.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿71.32万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，2021年红河分局财政拨款收入增加46.44万元。增加的主要原因是2020年由上级主管部门省水文局代编项目收支预算，本年由本单位自编因此财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2017.60万元。财政拨款安排支出1713.91万元，其中：基本支出1577.19万元，与上年对比减少88.65万元，主要原因是野外、防汛等津贴减少及在职人员减少（退休2人，调出3人），相应的公用、工资薪金、医疗费、养老保险缴费已进行调减；项目支出136.72万元，与上年相比增加136.72万元，主要原因是2020年由上级主管部门省水文局代编项目收支预算，本年由本单位自编因此项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.7万元，主要用于单位离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.76万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗89.45万元，主要用于单位职工基本医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.38万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.07万元，主要用于单位职工大病保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护71.32万元，主要用于水资源节约、管理和保护以及落实最严格水资源管理制度等支出。
农林水支出-水利-水质监测7万元，主要用于购置水文专用仪器，开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成全州的水功能区水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报1248.87万元，主要用于在职人员工资，公用支出，水文测报项目经费支出。。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金109.36万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额21.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算21.10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.45万元，较上年减少0.8万元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无因公出国（境）费预算，无变化。
（二）公务接待费
红河分局2021年公务接待费预算为3.15万元，较上年减少0.1万元，下降3.08%，国内公务接待批次预计为38次，共预计接待450人次。
较上年减少的原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河分局2021年公务用车购置及运行维护费为22.30万元，较上年减少0.7万元，减少3.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费22.30万元，较上年减少0.7万元，减少3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
较上年减少的原因是严格落实“三公经费”只减不增的要求。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水文测报专项经费：通过本项目的实施，完成2021年度水文资料整编、汇编；完成全州日常预报站点的日常洪水预报预警工作任务；完成水文新技术引进及研发推广应用；通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护，保障全州基本雨量站点、国家基本水文(位)站的设施设备正的安全及正常运行；按照规范要求完成2021年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务；保障水质实验室运行，完成主要城市重要饮用水水源地监测等专项工作，为防汛抗旱、水资源的调度、社会经济发展和严格水资源管理提供准确完整的水文资料。
（二）水质监测专项经费：按月完成常规监测站水质监测任务，开展项目监测，按时上报、编制报送上级主管部门各类监测成果，完成全年水质资料整编工作，为水环境的污染控制和治理提供科学依据，为红河州水资源管理、保护及开发利用提供科学依据；开展质量监督、质量审核等质量管理活动，确保云南省水环境监测中心红河分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.“三公”经费预算数：指单位（含所属站点）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河分局属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti?id=70577