云南省水文水资源局文山分局2021年预算公开目录
第一部分云南省水文水资源局文山分局2021年部门预算编制说明
第二部分
云南省水文水资源局文山分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局文山分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局文山分局(以下简称“文山分局”）单位类别为公益一类事业单位。单位的主要职责：负责本分局辖区内的水文行业管理；水文水资源（水量、水质）调查评价；水文情报和水环境监测；水文自动测报系统的规划、设计及实施工作；负责辖区内的洪水灾害分析与评价；水文站网基础设施规划、设计及实施工作。
（二）机构设置情况
文山分局内设办公室、人事科、计划财务科、水文监测科、站网建设科、水情水资源科、水环境监测科、总工办8个科室，下辖龙潭寨、天保、董湖、上果、落却、八布、清水江、富宁、西洋、麻栗坡10个国家基本水文站、10个中小河流水文站、6个中小河流水位站、214个雨量站、64个水质监测站(其中常规监测点32个，河长制站点32个)。
（三）重点工作概述
一是强化能力建设，持续深化水文测验方式改革。
二是强化服务意识，加快提升水文服务支撑能力。
三是强化舆论引导，逐步加快推进拆迁安置工作。
四是强化队伍建设，为改革发展提供组织保障。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有51人，其中：
财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算财务总收入1656.89万元，其中：一般公共预算1068.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入588.27万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加了565.09万元，增加比例为51.75％，增加的主要原因是由于2020年度事业收入预算由云南省水文水资源局统一编报完成，分局没有事业收入预算，而2021年度事业收入预算编报由分局完成，增加了事业收入预算，所以造成上下年度增加比例较大。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门预算财政拨款收入1068.62万元，其中:本年收入1068.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1068.62万元（本级财力992.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿75.81万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年相比财政拨款总收入减少了23.18万元，减少比例2.12％，减少的主要原因是由于本年度没有上年结转经费，造成财政拨款总收入较上年数有所减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1656.89万元。财政拨款安排支出1068.62万元，其中：基本支出943.61万元，与上年对比增加了23.74万元，增加比例2.58％，增加的主要原因是由于本年度人员支出在上年的基础上有所增加；项目支出125.01万元，与上年对比增加了125.01万元，增加比例100％，增加的主要原因是由于2020年度项目预算由云南省水文水资源局统一编报完成，分局没有项目预算，而2021年度项目预算编报由分局完成，增加了项目预算，所以造成上下年度增加比例较大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.3万元，主要用于单位离退休人员公用支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.21万元，主要用于在职人员基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.68万元，主要用于本年度退休职工的职业年金纪实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.68万元，主要用于在职人员基本医疗保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.03万元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险费的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.3万元，主要用于在职人员大病医疗补助保险费的缴纳。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护75.81万元，主要用于水资源管理与保护项目相关支出。
农林水支出-水利-水质监测6.16万元，主要用于水质监测项目相关支处。
农林水支出-水利-水文测报支出774.53万元，其中基本支出731.49万元，主要用于人员工资的发放、单位公用支出等支出；项目支出43.04万元，主要用于水文测报项目相关支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.92万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目84个，采购预算总额550.97万元，其中：政府采购货物预算550.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.36万元，较上年减少0.95万元，下降4.46%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度保持一致。
（二）公务接待费
文山分局2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.35万元，下降25.93%，下降的主要原因是因为响应厉行节约的号召，压减公务接待开支。国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山分局2021年公务用车购置及运行维护费为19.36万元，较上年减少10.6万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.36万元，较上年减少0.6万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是因为响应厉行节约的号召，压减公务用车运行维护开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
保障文山州9个国家基本水文站、6个中小河流水位站、11个中小河流水文站、214个中小河流委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求；完成全省32个水质监测站点质量监测、分析、评价；加强云南省水环境监测中心文山分中心实验室管理，完成日常质量管理、安全防护，信息系统、基础设施及仪器设备的运行维护，保证监测数据的准确、可靠。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山分局属于事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70571