云南省水文水资源局玉溪分局2021年预算公开目录
第一部分云南省水文水资源局玉溪分局2021年部门预算编制说明
第二部分云南省水文水资源局玉溪分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局玉溪分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局玉溪分局(以下简称“玉溪分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
玉溪分局下设办公室、人事科、计划财务科、站网建设科、水文监测科、水情水资源科、水环境监测科、科技信息科8个职能科室。
（三）重点工作概述
一是承担水资源监控能力二期玉溪水环境分中心建设、抚仙湖生态水文实验站建设，大江大河二期（戛洒水文站、杞麓湖水文站）三个项目的建设任务。
二是按照水文测验、水情测报相关规范要求，做好汛前、汛中、汛后检查，及时完成各测验设施设备日常维护保养，确保测验设备运行正常。认真开展水文资料计算、校核和整编审查分析，严把质量关。
三是依据水文现代化建设规划总体思路和规划目标，结合玉溪水文事业存在的突出问题和主要矛盾，编制好玉溪水文十四五规划及玉溪水文现代化规划。
四是多措并举，层层压实责任，全面完成安全生产、老干、财务等工作。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,365.58万元，其中：一般公共预算1,017.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入320.69万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转27.00万元。
与上年对比财务总收入减少378.97万元，其中：一般公共预算增加113.10万元，事业收入增加320.69万元，上年结转减少812.76万元。主要原因：分局2021年一般公共预算、事业收入增加了项目支出预算收入，上年结转项目资金由于执行力度加大而减少结转。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,044.89万元，其中:本年收入1,017.89万元，上年结转收入27.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,017.89万元（本级财力965.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入52.08万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少699.66万元，其中:本年收入增加113.10万元，上年结转减少812.76万元，主要原因分析分局2021年一般公共预算增加了项目支出预算收入，上年结转项目资金由于执行力度加大而减少结转。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,365.58万元，其中：基本支出928.61万元，与上年对比增加23.82万元，主要原因分析为调增基本工资标准；项目支出116.28万元（含上年结转收入27.00万元），与上年对比减少723.48万元，主要原因为2020年度基建项目资金上年结转金额较大，本年加强执行力度后结转金额减少。事业支出320.69万元，与上年对比增加320.69万元，主要原因为上年度事业支出预算由上级部门统一编制和公开，没有在分局的预算中反映。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1.13万元，主要用于分局退休职工公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.28万元，主要用于分局在职职工养老保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.64万元，主要用于基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.94万元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.79万元，主要用于大病保险缴费。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护52.08万元，主要用于保障玉溪市辖区内中小河流水文（位）、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集、报汛及地表水站点和地下水站点水质采样、监测、评价，资料汇总工作等支出。
农林水支出-水利-水质监测7.20万元，主要用于开展水质样品采集、样品分析、数据上报、资料整编、质量保障工作、基础设施和技术装备的维修维护；完成上级主管部门下达的水质监测和评价等工作。
农林水支出-水利-水文测报736.85万元，主要用于分局人员经费和用于保障7个国家基本水文站、1个国家基本水位站、5个中小河流水位站、5个中小河流水文站完成测验及报汛任务，保障国家基本雨量站45个、中小河流委托雨量站83个测验及报汛任务支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.98万元，主要用于在职职工住房公积金开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，采购预算总额293.91万元，其中：政府采购货物预算56.10万元、政府采购服务预算210.95万元、政府采购工程预算26.86万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.36万元，较上年减少0.42万元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪分局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
（二）公务接待费
玉溪分局2021年公务接待费预算为1.08万元，较上年减少0.04万元，下降3.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。
增减变化原因为压缩公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪分局2021年公务用车购置及运行维护费为12.28万元，较上年减少0.38万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12.28万元，较上年减少0.38万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为分局压缩公务用车运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
通过2021年度工作开展，保障玉溪市辖区内基本水文（位）站、中小河流水文（位）、州市界河水文（位）站、中小河流雨量站系统设备的正常运行，通过水位、雨量数据通信实时完成远程数据水位、雨量收集和报汛；通过巡测完成流量测验、购置水文仪器设备，按照规范要求完整收集各个站点的2021年度雨量、水位、流量等资料。完成玉溪市水文监测工作，保证水文测验成果资料完整性，检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪分局为事业单位，不涉及机关运行经费。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70569