云南省水文水资源局昭通分局2021年预算公开目录
第一部分 云南省水文水资源局昭通分局2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水文水资源局昭通分局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水文水资源局昭通分局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省水文水资源局昭通分局（以下简称“昭通分局”）单位类别为公益一类事业单位。主要承担着水文水资源勘测、水文情报预报、暴雨洪水调查、土壤墒情监测、水资源调查评价、建设项目水资源论证、工程水文分析计算及水环境监测评价等业务工作，积极为当地的水资源规划、管理、保护和开发利用以及水污染防治、水土保持、水灾害防治等提供专业技术服务。
（二）机构设置情况
昭通分局机构设置：办公室、计划财务科、信息科、水情科、水质科、水文监测科、站网建设科、人事科共八个科室和10个基本站、8个专用站；10个基本站为：玉碗水文站、新华水文站、大沙甸水文站、渔洞水文站、洛甸河水文站、新泉水文站、箐口塘水文站、豆沙关水文站、彝良水文站、牛街水文站。
（三）重点工作概述
一是全力做好水旱灾害防御及水文测报工作。全力以赴做好水文测报工作，健全完善水情预测预报预警联动机制，着力加强旱情监测评估分析，积极应对可能出现的极端气象水文事件，提高应急响应能力。
二是高度重视水质水生态监测工作。加强水质监测评价工作，建立水资源承载能力监测预警机制，为推进江河流域水量分配、实施区域用水总量控制、落实生态流量管控等工作做好水文支撑。
三是全面提升水文现代化水平。充分利用现代技术手段，加快技术装备提质升级，补齐补强基础设施短板，提升水文监测预报预警能力，改进水文监测手段和方法，全面推进新技术新仪器应用，全面推进新技术新仪器应用，全方位提高水文自动化、智能化、信息化水平，加快昭通水文现代化发展步伐。
四是积极拓展服务领域。强化水文技术成果管理体系的标准化规范化，进一步发挥水文在地方政府决策、社会经济发展、社会公众服务等方面的支撑作用。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 0人，事业编制64人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆6辆，其中云C23159已完成有关报废手续，目前正在按流程报上级部门审批资产下账，云C56231已按要求封存，待上级批准后报废。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1883.62万元，其中：一般公共预算1252.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入620.73万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转10.12万元。
与上年对比财务总收入增加483.16万元，主要原因为：2020年没有编制项目预算，项目预算由省局编制，2021年项目预算由分局编制。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1262.89万元，其中:本年收入1252.77万元，上年结转收入10.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1252.77万元（本级财力1174.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿77.84万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了127.45万元，主要原因分析分局2021年无水生态治理基金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1883.62万元。财政拨款安排支出1262.89万元，其中：基本支出1132.93万元，与上年对比减少了98.03万元，主要原因是分局2020年在职人员年末数较2019年年末数减少4人，造成基本支出减少；项目支出129.96万元，与上年对比增加129.96万元，主要原因是2020年项目支出由省局编制，2021年由分局编制，造成差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.40万元，主要用于离退休人员活动公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.18万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.57万元，主要用于单位在职人员及退休人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.02万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.25万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
农林水支出-水利-水资源节约管理与保护46.84万元，主要用于推进最严格水资源管理制度，开展水资源保护规划工作。
农林水支出-水利-水质监测6.16万元，主要用于分中心质量管理体系正常运行，监测过程处于受控状态，监测结果准确、可靠。
农林水支出-水利-水文测报932.90万元，主要用于：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。保障昭通分局辖区基本水位站、委托雨量站的正常运行,完成全省水文监测工作，保证检测数据的精准率、合格率、及时率达到工作任务要求。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.17万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目132个，采购预算总额166.61万元，其中：政府采购货物预算132.61万元、政府采购服务预算34万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.91万元，较上年减少1.02万元，下降3.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年-2021年均无因公出国(境)经费，所以无增减变动情况。
（二）公务接待费
昭通分局2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。
增减变化原因为分局严格执行厉行节约规定，控制接待人数，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通分局2021年公务用车购置及运行维护费为29.43万元，较上年减少1.00万元，下降3.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.43万元，较上年减少1.00万元，下降3.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因为分局车辆老化严重，维修费用较高，为了减少成本，分局职工外出，主要采用乘坐城市间交通工具，减少公务用车使用频率。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)水质监测专项经费:按时完成16个水质常规监测站
点的全年监测工作，有效掌握昭通市主要江湖河库水质状况;及时向各级水行政主管部门、流域机构及各相关部门上报水质监测数据，为水资源管理、保护及开发利用提供科学依据。
(二)水文测报专项经费:保障全市48个基本雨量站点、11个国家基本水文(位)站的设施设备安全及正常运行，按照规范要求完成2021年度水位、流量、泥沙、蒸发、降水等项目测验任务;完成2021年度水文资料整编、汇编;完成水文新技术引进及研发推广应用;通过购置新的仪器设备，对严重超过使用期限且无法修复的水文专用设备进行更换维护;保障分中心水质实验室运行，完成17个水源地的水资源质量监测、分析、评价等专项工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通分局属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70568