云南省水利水电科学研究院2021年预算公开目录

　　第一部分 云南省水利水电科学研究院2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南省水利水电科学研究院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省水利水电科学研究院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省水利水电科学研究院（以下简称“省水科院”）是省水利厅直属的公益一类事业单位，根据《云南省水利厅关于云南省水利水电科学研究院主要职能职责和内设机构的批复》（云水人〔2010〕2号）批复，省水科院的主要职责为：拟定全院水利科学研究、技术推广规划和年度实施计划并组织实施；参与拟定全省水利科学技术发展规划、水利行业技术标准及规程、规范；配合省水利厅开展水利科技管理工作及计量、标准化管理工作；承担全省重大水利综合规划和专项规划、重大水利问题和水利中心工作等方面的技术研究；开展农村水利、水土保持、水利工程建设管理、水利防灾减灾、水资源管理等方面的科学技术研究；负责全省水利行业新技术、新产品的引进、推广；配合省水利厅做好水利科技推广网络体系建设；承担云南省水利科技推广总站的业务职责；开展水利工程新技术、新工艺、新材料的试验、检测和质量评定工作；开展水利科技咨询、技术服务和科技项目评估工作；收集和整理国内外水利水电科技信息，开展科技信息交流；承办省水利厅交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　经省水利厅批复，省水科院内设9个处室（正科级），分别是：办公室、财务处、人事处、监察审计室、科研管理处、科技服务处、农村水利与水资源研究所、水工结构与材料试验研究所、水土保持与生态工程研究所。2020年机构情况未发生变化。

　　（三）重点工作概述

　　1、深化改革、主动创新，保持在研水利水电科研项目6项，其中结题或验收4项；公开刊物发表论文32篇。

　　2、加强水利新技术引进、推广和培训工作，提升水利科技服务能力，举办3次科技推介会、培训会或水利科技普及活动。

　　3、积极开展科技活动，加强对外技术交流与合作，加快人才培养，完成各种培训交流36人次以上。

　　4、立足全省水利中心工作，按省厅要求完成河湖长制、水资源管理、农村水利水电、水土保持、水旱灾害防御、水利科技等方面的技术支撑工作。

　　5、打造云南省灌溉试验中心站水科院呈贡节水灌溉试验站科技平台，开展作物灌溉试验研究，为全省制定农业节水标准定额提供科技支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　省水科院编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　省水科院经省委编办（云编办〔2013〕148号文件）核定的事业编制为88人，2020年末在职实有76人，其中：财政全供养76人。

　　离退休人员52人，其中：离休1人，退休51人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2,355.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1,819.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入501.98万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转33.81万元。

　　与上年对比，部门财务总收入增加521.75万元，主要原因为2021年加大了科技支撑项目、科技普及和科技转化工作的力度，进一步提高对省水利厅工作的服务质量，为相关工作提供技术支撑，并积极配合省水利厅开展专项规划、水利行业强监管等工作，故一般公共预算财政拨款增加469.88万元；2021年加大了科技服务项目结题收尾及自身建设工作，事业收入预算增加了45.06万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,853.05万元，其中:本年收入1,819.24万元，上年结转33.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,819.24万元（本级财力1,569.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿54.46万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿195.54万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加476.69万元，主要原因分析是2021年加大了科研项目、省水利厅技术支撑、水利行业强监管等工作的力度，一般公共预算财政拨款增加469.88万元，部门2021年结转项目资金比2020年结转项目资金增加6.81万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2,355.03万元。财政拨款安排支出1,853.05万元，其中：基本支出1,436.58万元，与上年对比增加87.22万元，主要原因是因为2021年增加了另文下达的事业单位医疗职工基本医疗保险缴费79.11万元，医疗费补助10.76万元；项目支出382.66万元，与上年对比增加382.66万元，主要原因为2021年部门预算统计口径与2020年不同，2020年财政拨款项目资金未纳入部门预算批复的统计。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　科学技术支出-应用研究-机构运行1,059.74万元，主要用于人员经费及保障机构日常运行的支出。

　　社会保障和就业支出132.18万元，其中：行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.98万元，主要用于离退休人员的公用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出117.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出146.49万元，主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗89.87万元，公务员医疗补助51.5万元，其他行政事业单位医疗支出5.12万元。

　　农林水支出382.66万元，用于水利行业管理、水土保持及水资源管理等项目支出，其中：水利行业业务管理132.66万元，水土保持54.46万元，水资源节约管理与保护195.54万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.17万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资347.01万元（其中：基本支出347.01万元）。

　　津贴补贴0.11万元（其中：基本支出0.11万元）。

　　奖金28.92万元（其中：基本支出28.92万元）。

　　绩效工资584.59万元（其中：基本支出584.59万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费117.2万元（其中：基本支出117.2万元）。

　　职工基本医疗保险缴费79.11万元（其中：基本支出79.11万元）。

　　公务员医疗补助缴费51.5万元（其中：基本支出51.5万元）。

　　其他社会保障缴费20.66万元（其中：基本支出20.66万元）。

　　住房公积金98.17万元（其中：基本支出98.17万元）。

　　办公费8.69万元（其中：基本支出8.69万元）。

　　印刷费9.71万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出8.51万元）。

　　办公设备购置1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

　　水费1.69万元（其中：基本支出1.69万元）。

　　电费1.65万元（其中：基本支出1.65万元）。

　　邮电费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

　　物业管理费1.89万元（其中：基本支出1.89万元）。

　　差旅费83.08万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出80.81万元）。

　　因公出国（境）费用0万元。

　　维修（护）费18.29万元（其中：基本支出18.29万元）。

　　会议费2.87万元（其中：项目支出2.87万元）。

　　培训费24.38万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出22.18万元）。

　　公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

　　劳务费27.40万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出22.4万元）。

　　委托业务费47.75万元（其中：项目支出47.75万元）。

　　工会经费14.07万元（其中：基本支出14.07万元）。

　　福利费14.07万元（其中：基本支出14.07万元）。

　　公务用车运行维护费4.66万元（其中：基本支出4.66万元）。

　　其他商品和服务支出26.46万元（其中：基本支出6.28万元，项目支出20.18万元）。

　　专用设备购置90.34万元（其中：项目支出90.34万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算总额299.62万元，其中：一般公共预算采购预算采购30项，总额154.28万元；单位自筹资金采购15项，总额145.34万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省水科院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.16万元，较上年减少5.84万元，下降46.9%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省水科院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.0万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2021年因公出国（境）费预算比对上年度无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省水科院2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年4.85万元减少4.35万元，下降89.7%，计划国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

　　2021年公务接待费预算减少的原因主要是严格遵守中央八项规定精神，严格执行励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，减少了非必要的公务接待活动和支出预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省水科院2021年公务用车购置及运行维护费为4.66万元，较上年6.15万元减少1.49万元，减少24.23%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.66万元，较上年减少1.49万元，减少24.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车运行维护费减少的主要原因是依据《云南省财政厅关于省教育厅等部门所属事业单位处置车辆的批复》（云财资〔2019〕222号），2辆公务车辆2021年主要保障老干及机要公务活动，其他公务用车从省公务用车平台租用车辆，公务车辆运行维护费相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　重点项目的年度绩效目标分述如下：

　　1.水保监测技术服务专项经费的年度绩效目标为：保证我单位水土保持监测技术服务工作及水利科技服务工作继续正常开展，2021年计划完成项目区①水土流失主要因子背景调查②土地扰动状况监测③水土流失监测④水土保持措施及防治效果监测等工作，在跟踪完成项目区水土流失监测的基础上，完成项目区水土保持监测数据的整编汇总及编写技术报告，向生产建设单位反馈水土保持监测数据和整改意见，并向水土保持管理部门上报存档。完成5-6个农村水利科技服务项目。

　　2.水利行业管理专项经费的年度绩效目标为：起草编制《云南省大型灌区标准化规范化管理评价标准》、《云南省中型灌区标准化规范化管理评价标准》，并完成全省5个以上大型灌区的场评估验收，台账资料复核、评估验收意见和评分说明的编写。开展全省农田灌溉水有效利用系数的测算分析，并编写年度测算报告。完成16个州（市）及九大高原湖泊河长制工作情况督察。

　　3.水资源节约专项经费的年度绩效目标为：开展2020年用水效率省级考核指标完成情况分析填报工作，以及对16个州（市）最严格水资源管理制度考核用水效率指标台账的复核、评分，督察评估。建立用水效率指标体系，提高用水效率，开展全省县域节水型社会建设的评估、指导，以及评估验收意见的编写。按照水利行业节水机关建设标准要求，建立计量用水实时监控系统的示范应用，以及制定一套节水规章制度管理办法等,建设成有特点、可展示、可复制的节水型机关单位。提高水资源保障能力。

　　4.水资源管理专项经费的年度绩效目标为：（1）2021年度完成对州市、县区人员的技术培训、初步完成干旱灾害危险性调查工作，开展部分县区的评估工作。（2）按照研究计划，采取调研、意见征询、适应性分析、专家咨询和专家鉴定等方式，开展云南省农村供水工程规范化水厂建设评价标准制定。（3）云南省采砂规划编制项目对各州市采砂工作及采砂规划督查指导，并进行现场调查，完成全省规划工作。（4）开展典型区域水文化建设方案调研，组织调查、挖掘、弘扬具有区域、民族特点的河湖水文化，编制水文化调查报告，完成美丽河湖评定中水文化情况的复核工作。（5）利用“3S”技术开展重点河湖健康评价体系中主要指标层的动态监测。

　　5.省本级水土保持项目专项经费的年度绩效目标为：完成生产建设项目水土保持设施验收报备项目核查20项、水土保持重点工程督查检查40项；调研云南坡耕地现状，开展土壤侵蚀试验，研究侵蚀规律，构建相应数据库，为坡耕地水土保持治理和土壤侵蚀调查提供数据支撑。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：云南省水利水电科学研究院2021年预算公开（部门预算表）

　　

　　云南省水利水电科学研究院

　　2021年2月20日

原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70556