云南省调水中心2021年预算公开目录

　　第一部分 云南省调水中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省调水中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　

　　

　　云南省调水中心2021年部门预算编制说明

　　

　　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能：拟定年度全省调水规划和调水计划；拟定重要项目、重点工程的调水方案；负责跨流域、跨区域调水工程和大中型水电站水资源综合利用、水资源调度管理事项；负责流域、区域调水总量控制和责任考核工作；负责建立滇池与德泽水库的联动调度体制及机制，拟定年度调度方案和年度调水计划，编制联合调度应急预案；负责水资源费征收工作；负责取水许可监督管理工作；负责水行政执法工作；负责开展水事纠纷预防调处工作；负责水行政执法统计、证件管理工作；完成全省其他与水资源调度有关的工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省调水中心为2014年1月省编办批准成立的全额拨款事业单位，内设五个处室，无下属单位。事业人员编制29人，现有在职人员24人，离退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.规范开展滇池与牛栏江—滇池联合调度管理工作。一是加强滇池与牛栏江—滇池补水工程的联合调度管理，保障工程安全、经济、稳定运行。二是认真做好滇池—德泽水库联合调度现场巡查工作。三是参与《牛栏江—滇池补水工程与滇池联合调度管理办法（试行）》修订工作。

　　2.做好水行政执法监督管理工作。一是开展全省水行政执法调研工作。二是开展全省陈年积案案件的督促办结抽查复核工作。三是做好涉水领域违法案件的举报和督办工作。四是开展年度全省水行政执法培训工作。五是做好水事违法案件的专项执法检查和其他工作。六是行政许可案卷评查。

　　3.提升执法能力，做好水行政执法和水事纠纷预防调处工作。一是按时按质按期完成水行政执法统计报送工作。二是进一步提高云南省水利执法统计业务能力，确保高质量完成云南省水行政执法统计任务，组织全省水行政执法统计人员开展行政执法统计培训工作。

　　4.提升水事纠纷预防调处能力，做好水事纠纷预防调处工作。一是全面摸排化解水事纠纷不稳定因素。二是组织开展水事纠纷预防调处工作。三是组织开展2021年度水事隐患矛盾纠纷集中排查化解工作。四是按时上报纠纷预防预警月报。

　　5.规范完成水资源费征收和取水许可监督管理工作。一是按照水资源费征收管理规定，对云南省省级49家取用水单位进行水资源费征收。二是完成取水工程的现场验收，规范管理省级发证取水单位的取水许可证、延续取水、取用水计划等工作。

　　6.规范完成长江流域取水工程（设施）核查登记工作。一是切实履行省级专家组联络办公室以及省级技术支撑单位职责。二是督促问题整改落实。三是充分发挥省级专家组联络办公室作用。四是做好取水设施核查登记等督导工作。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省调水中心编制2021年部门预算单位共1个，为财政全供给的公益一类事业单位。截至2020年12月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制29人，均为事业编制。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　无离退休人员。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入695.98万元，其中：一般公共预算689.37万元，上年结转6.61万元。

　　与上年对比增加89.31%，主要原因分析：2021年项目支出预算（水资源费支出）由省调水中心直接编制，故收入较往年增幅较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 695.98万元，其中:本年收入689.37万元，上年结转收入6.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.37万元（本级财力409.37万元，专项收入0，执法办案补助0，收费成本补偿0，国有资源（资产）有偿使用成本补偿280万元），政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0。

　　与上年对比增长89.31%，主要原因分析：2021年项目支出预算（水资源费支出）由省调水中心直接编制，故收入较往年增幅较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出695.98万元。财政拨款安排支出695.98万元，其中：基本支出409.37万元，与上年对比增加16.26%，主要原因分析:增加4名在职人员，故基本支出预算增加。项目支出286.61万元，与上年对比增加100%，主要原因分析:2021年项目支出预算（水资源费支出）由省调水中心直接编制，故收入较往年增幅较大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.79万元，主要用于缴纳职工养老保险费单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.12万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.70万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出

　　农林水支出-水利-水资源节约管理与保护281万元，主要用于水行政执法、联合调度管理、水资源费征收等工作经费支出。

　　农林水支出-水利-其他水利支出315.35万元，主要用于职工工资支出、社保保障缴费和工会经费等。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴费部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　基本工资95.53万元（其中：基本支出95.53万元）。

　　津贴补贴0.02万元（其中：基本支出0.02万元）。

　　奖金7.88万元（其中：基本支出7.88万元）。

　　绩效工资183.69万元（其中：基本支出183.69万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费35.79万元（其中：基本支出35.79万元）。

　　职工基本医疗保险缴费23.12万元（其中：基本支出23.12万元）。

　　公务员医疗补助缴费10.70万元（其中：基本支出10.70万元）。

　　其他社会保障缴费5.84万元（其中：基本支出5.84万元）。

　　住房公积金29.05元（其中：基本支出29.05万元）。

　　办公费5万元（其中：基本支出5万元，）。

　　印刷费3.49万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出3.29万元）。

　　水费0.67万元（其中：基本支出0.67万元）。

　　电费1万元（其中：基本支出1万元）。

　　邮电费9.34万元（其中：基本支出1万元，项目支出8.34万元）。

　　差旅费26.1万元（其中：基本支出4万元，项目支出22.1万元）。

　　维修（护）费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）。

　　培训费27.04万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出26.29万元）。

　　公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

　　劳务费52.2万元（其中：项目支出52.2万元）。

　　委托业务费162.8万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出162.3万元）。

　　工会经费4.12万元（其中：基本支出4.12万元）。

　　福利费4.12万元（其中：基本支出4.12万元）。

　　其他交通费用6.36万元（其中：项目支出6.36万元）。

　　其他商品和服务支出1.62万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.12万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额63.29万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算62.51万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省调水中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省调水中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　云南省调水中心2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.2%。全年预计国内公务接待批次为5次，共计30人。增减变化原因：结合2020年实际公务接待情况，并认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省调水中心无公务用车编制，无公务车辆，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　积极配合厅其他有关处室发现并查处水事违法案件，有效制止水事违法行为，做好水事纠纷预防调处，维护正常的水事秩序，做好水行政执法统计和执法证件管理，完成水行政执法人员和水行政执法统计培训各1次；

　　编写2022年《滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度方案》，编制2020年《滇池与牛栏江—滇池补水工程联合调度效益评估报告》；

　　对2021年省水利厅委托的取用水单位开展省级水资源费（税）核定和取水许可监督管理、长江流域取水设施核查登记工作、珠江流域取水设施核查登记工作、全国取用水管理专项整治行动、用水统计调查制度，省级取水许可审批及电子印章系统建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总有关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：2021年预算明细表

原文链接：http://wcb.yn.gov.cn/arti_xxgkzn?id=70552